Manual SFP Web - Documentação Completa

Visão Geral do Sistema

O SFP Web é a central de gestão que conecta o operacional, o financeiro e a contabilidade, garantindo que o faturamento dos Jovens Aprendizes seja feito com precisão, transparência e agilidade.

📊 Dashboard (Tela Inicial)

Funciona como um "termômetro" da operação mensal. Aqui você visualiza:

Total de Empresas: Quantidade de parceiros ativos no sistema.
Funcionários Ativos: Número de jovens atualmente contratados.
Relatórios Aguardando: Empresas que ainda precisam ser processadas no mês atual.
Relatórios Enviados: Faturas já emitidas e enviadas para o financeiro.
Em Processo de Rescisão: Alerta automático de jovens desligados aguardando cálculo.

🔐 Acesso e Segurança

O sistema possui controle rigoroso de acesso:

1. Login Corporativo

O acesso é restrito apenas a e-mails autorizados na base de dados.

2. Dupla Verificação (2FA)

A cada acesso, o sistema envia um código de segurança temporário (Token) para o e-mail do usuário, garantindo que apenas o dono do e-mail acesse.

Fluxo de Processos

Entenda visualmente como as informações percorrem os departamentos dentro do sistema, desde a atualização cadastral até a cobrança final.

1. Fluxo Mensal de Relatórios

Adm Patrulheiros: Atualização

O Adm do patrulheiros deve manter todos os dados (salários, benefícios, status) sempre atualizados no Banco de Dados.

Adm Patrulheiros: Geração e Envio

Gera os relatórios mensais e clica em "Enviar/Salvar". Isso move os dados para o Histórico Permanente.

Contabilidade: Integração

Após o envio pelo Adm, o relatório fica liberado e OK para ser baixado pela Contabilidade (Integração).

Financeiro (Elaine): Gestão de Cobrança

Simultaneamente, os dados ficam disponíveis para a Elaine, onde ela fará a gestão de cobranças e baixas.

2. Fluxo de Rescisão

Patrulheiros: Início

O processo inicia com o Patrulheiros mudando o Status do jovem para RESCISÃO no Banco de Dados.

Contabilidade: Cálculo

Fica disponível automaticamente para a Contabilidade realizar os cálculos e depois enviar de volta para o Patrulheiros.

Patrulheiros: Documentação e Encerramento

O Patrulheiros recebe o cálculo, gera a documentação e DEVE mudar o Status para INATIVO no sistema.

Importante: Mudar o status para INATIVO no final é obrigatório para que o jovem saia dos relatórios mensais de cobrança seguintes.

Módulo de Relatórios (Operacional)

Área destinada à equipe administrativa. Aqui são gerados os documentos mensais e gerenciadas as rescisões.

1. Relatório de Salário (Layouts Dinâmicos)

O sistema possui inteligência para adaptar o layout do relatório conforme as configurações da empresa. Veja as regras:

Layout: Custos Proporcionais

Para que o relatório exiba os campos detalhados de:

Férias e Encargos sobre Férias
1/3 Férias
13° Salário e Encargos sobre 13º

O campo "Custos Proporcionais" no cadastro da empresa deve estar marcado como SIM.

Layout: Controle Médico

Para mostrar a linha de cobrança "Controle Médico", o campo correspondente no cadastro deve estar marcado como SIM e possuir valor.

Layout: Contribuição Simples

Quando o campo "Contribuição para Gestão de Projetos" estiver VAZIO no cadastro, o relatório mudará drasticamente para mostrar APENAS o campo:
Contribuição Institucional.

2. Vale Transporte (VT)

Consolida os valores lançados individualmente no cadastro de cada jovem (campo "VT Valor").

3. Vale Refeição (VR)

Consolida os valores lançados individualmente no cadastro de cada jovem (Valor do Benefício e Tarifa Adm.).

4. Fatura (Recibo)

Na tela de "Gerar Fatura", você verá o relatório pronto. Nesta tela fica o botão de Salvar / Enviar para Histórico.
Ao clicar nele, os dados são enviados e o fluxo segue para a Contabilidade e Financeiro.

5. Gestão de Rescisões

Patrulheiros mudará o status para RESCISÃO e automaticamente será liberado para a Contabilidade realizar os cálculos. Após a contabilidade enviar os cálculos, o relatório estará disponível aqui para impressão.

Atenção: Após enviar o relatório de rescisão, é importante alterar o status para INATIVO para esse jovem sair dos relatórios mensais.

Módulo de Contabilidade

Área dedicada ao fechamento em lote e ao Cálculo de Rescisões.

Fechamento Mensal

Existem duas formas de obter os arquivos de integração (.XLSX):

Download em Lote (Geral)

Utilize o botão Download em Lote para baixar de uma vez só um arquivo .ZIP com todos os arquivos de integração das empresas que já foram faturadas pela Adm.

Download Individual

Você também pode baixar os relatórios um por um, clicando no botão "Gerar" na linha correspondente a cada empresa na lista de status.

Fluxo de Rescisão (Cálculo)

Quando o status de um jovem muda para "RESCISÃO" no Gerenciador de Dados, ele aparece automaticamente na sua lista.

1. Selecionar Jovem

Na aba "Contabilidade > Rescisão", clique no card do funcionário pendente.

2. Informar Dados

Preencha a Data de Afastamento, o Motivo e os Avos (13º/Férias). Ajuste valores manuais se necessário.

3. Enviar

O sistema calcula automaticamente Saldo, Férias, 13º e Impostos. Clique em "Enviar para PGMH" para devolver o cálculo pronto.

Gerenciador de Dados

A gestão dos dados cadastrais é feita via Painel de Gestão de Dados externo. É crucial que os dados estejam corretos, pois a composição de todos os relatórios é feita em cima desses campos.

Atenção ao Preenchimento:
Observar se todos os campos estão sendo preenchidos. Dados faltantes ou incorretos geram relatórios inconsistentes.

🗂️ Tabela: Empresas (Exemplo de Formatação)

Configurações de faturamento e taxas devem seguir estritamente o formato abaixo:

Contribuição Institucional	Contribuição Gestão Projetos	VR (Valor)	VR (Tarifa)	VT (Sim/Não)	STATUS	Custos Proporcionais	Controle Médico
0.30	0.255	840	6,55	SIM	ATIVO	SIM	5,33
150	-	-	-	NÃO	ATIVO	NÃO	-

Legenda Importante: Decimais (0.30) representam 30%. Valores inteiros (150) representam R$ 150,00 fixos. Campos vazios afetam o layout do relatório.

🗂️ Tabela: Funcionários

No cadastro de funcionários, é extremamente importante atentar-se a dois campos críticos:

STATUS: Define o ciclo de vida. Use ATIVO para folha mensal, RESCISÃO para solicitar cálculo e INATIVO para arquivar.
VT (VALOR): Se a empresa paga VT, este campo deve conter o valor exato gasto no mês.

Histórico de Faturamento (Financeiro/Elaine)

Esta área funciona como o "Livro Caixa" digital das emissões. Ela contém o histórico permanente de todas as faturas geradas.

Acesso Restrito:
Este controle fica armazenado de forma segura no Gerenciador de Dados e é visível/acessível somente para o perfil da Elaine (Financeiro).

Ao clicar no botão "Enviar" no SFP Web, uma nova linha é criada automaticamente com os seguintes dados:

N_Fatura	Emissão	Empresa	Total Fatura	Status Pagto	Vencimento	...
1000	26/11/2025	AUSTER NUTRICAO	4.800,44	Pendente	06/12/2025	...

Memória de Cálculo e Simulador

Utilize o simulador abaixo para compreender como o sistema reage a diferentes configurações de contrato e benefícios.

Simulador de Custos

Mês de Referência

Salário Base (R$)

Contrib. Institucional Ex: "0.3" ou "30%" p/ %, "150" p/ fixo

Contrib. Projetos Ex: "0.25" ou "25%" p/ %, "100" p/ fixo

Valor Médico (R$)

Horista? Custos Proporcionais Controle Médico

Exemplos Práticos

C. Exemplo de Rescisão (Término de Contrato)

Parâmetros: Salário R$ 1.518,00 | 6 dias trabalhados | 8/12 avos | Férias R$ 809,60 (Manual)

Base: Saldo + 13º + Férias PropBase: Saldo + 13ºTaxa aplicada: 30%Taxa aplicada: 25,50%

Descrição	Memória de Cálculo (Sistema)	Valor
Saldo Salário	(1.518 ÷ 30) * 6 dias	R$ 303,60
13º Proporcional	(1.518 ÷ 12) * 8 avos	R$ 1.012,00
Férias Prop.	Inserido Manualmente	R$ 809,60
1/3 Férias	809,60 ÷ 3	R$ 269,87
Subtotal Verbas	Soma das Verbas acima	R$ 2.395,07
FGTS (2%)	(Saldo + 13º + Férias Prop) * 2%	R$ 42,50
PIS (1%)	(Saldo + 13º) * 1%	R$ 13,16
Contrib. Institucional	30% sobre (Total Verbas + Encargos)	R$ 735,22
Contrib. Projetos	25,50% sobre (Total Verbas + Encargos)	R$ 624,94
TOTAL RESCISÃO	Soma Final	R$ 3.810,89